阜阳市地震局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-30 09:29 信息来源: 办公室 访问次数:5899 字体大小:

 

阜阳市地震局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9

 

 

 

 

 录

第一部分 阜阳市地震局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市地震局单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市地震局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

阜阳市地震局2020度部门决算情况

 

第一部分 阜阳市地震局单位概况

一、部门职责

1负责防震减灾工作、方针、政策、法律、法规的贯彻执行和发展计划、规划的制定、实施。

2会同有关部门制订破坏性地震应急方案,综合防御措施, 协助政府监督落实,并承担市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。

3管理以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准;管理城镇、经济开发区、重大工程、生命线工程建设的地震安全性评价; 组织对建筑物抗震性能的测定和评定。

4编制辖区内地震监测台网优化方案,并组织实施,负责全市台站的业务技术指导。

5收集整理各台站的观测数据及邻区地震资料,进行分析研究,提出阶段性或年度地震趋势预报意见。按有关规定为政府提供发布四十八小时之内地震临震警报的依据。

6调查核实当地出现的各种宏微观异常,及时处理当地出现的地震谣传误传事件,以安定人心,稳定社会程序。

7会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育,提高全社会的防震减灾意识,最大限度地减轻地震灾害的损失。

8研究地震监测预报新理论、新方法、不断提高监测预报水平。

9参与地震发生后的震灾评估,震后的救灾和重建工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,阜阳市地震局单位2020年度部门决算包括:单位本级决算与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入阜阳市地震局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市地震局单位本级

 

 

第二部分 阜阳市地震局2020年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:阜阳市地震局



金额单位:万元

收入

支出

金额

项目

金额




一、一般公共预算财政拨款收入

285.79

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

2.76

八、社会保障和就业支出

58.36



九、卫生健康支出

5.17



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

171.50



十九、住房保障支出

12.27



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

38.60



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

288.55

本年支出合计

285.91

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

3.89

年末结转和结余

6.54





总计

292.44

总计

292.44

 

收入决算表

                                             







公开02表

部门:阜阳市地震局






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


合计

288.55

285.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.76


208

社会保障和就业支出

58.36

58.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  行政单位离退休

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.97

10.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

171.63

171.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

98.19

98.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200199

  其他自然资源事务支出

98.19

98.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22099

其他自然资源海洋气象等支出

73.44

73.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2209901

  其他自然资源海洋气象等支出

73.44

73.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

41.04

38.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.76


22405

地震事务

41.04

38.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.76


2240501

  行政运行

38.30

35.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.76


2240599

  其他地震事务支出

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

支出决算表









公开03表

部门:阜阳市地震局







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

285.91

212.47

73.44

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.36

58.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.97

10.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

171.50

98.06

73.44

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

73.44

0.00

73.44

0.00

0.00

0.00

2209901

  其他自然资源海洋气象等支出

73.44

0.00

73.44

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.60

38.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

38.60

38.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2240501

  行政运行

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2240599

  其他地震事务支出

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表





公开04表

部门:阜阳市地震局




金额单位:万元

         收入

       支出

   目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

285.79

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

58.36

0.00

0.00



九、卫生健康支出

5.17

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

171.50

0.00

0.00



十九、住房保障支出

12.27

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

38.29

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

285.79

本年支出合计

285.59

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.20

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00





  政府性基金预算财政拨款

0.00





  国有资本经营预算财政拨款

0.00





总计

285.79

总计

285.79

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:阜阳市地震局                                                         金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

285.59

212.15

73.44

208

社会保障和就业支出

58.36

58.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

38.07

38.07

0.00

2080501

  行政单位离退休

27.09

27.09

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.97

10.97

0.00

20808

抚恤

20.22

20.22

0.00

2080801

  死亡抚恤

20.22

20.22

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.07

0.07

0.00

210

卫生健康支出

5.17

5.17

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.17

5.17

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.17

5.17

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

171.50

98.06

73.44

22001

自然资源事务

98.06

98.06

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

98.06

98.06

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

73.44

0.00

73.44

2209901

  其他自然资源海洋气象等支出

73.44

0.00

73.44

221

住房保障支出

12.27

12.27

0.00

22102

住房改革支出

12.27

12.27

0.00

2210201

  住房公积金

10.16

10.16

0.00

2210202

  提租补贴

2.12

2.12

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.29

38.29

0.00

22405

地震事务

38.29

38.29

0.00

2240501

  行政运行

35.54

35.54

0.00

2240599

  其他地震事务支出

2.75

2.75

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表


部门:阜阳市地震局






金额单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

103.16

302

商品和服务支出

17.78

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

42.88

30201

  办公费

1.62

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

30.93

30202

  印刷费

0.49

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

2.96

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.04

310

资本性支出

3.67


30108

机关事业单位基本养老保险费

10.97

30206

  电费

0.28

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.40

31002

  办公设备购置

0.92


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.74

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.51

30211

  差旅费

0.04

31006

  大型修缮

0.00


30113

  住房公积金

10.16

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

2.75


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

3.43

31008

  物资储备

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

87.55

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

  退休费

27.09

30217

  公务接待费

0.37

31012

  拆迁补偿

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30304

  抚恤金

20.22

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30305

  生活补助

4.05

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.70

31022

  无形资产购置

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.76

312

对企业补助

0.00


30309

  奖励金

36.19

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

8.47

31204

  费用补贴

0.00


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00





30299

其他商品和服务支出

0.20

31299

  其他对企业补助

0.00








399

其他支出

0.00








39906

  赠与

0.00








39907

  国家赔偿费用支出

0.00








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出



人员经费合计

 

190.71

公用经费合计

 21.44





21.44

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:阜阳市地震局













单位:万元


功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计












































阜阳市地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 阜阳市地震局                                                金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计









阜阳市地震局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分 阜阳市地震局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计292.44万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计292.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少2.15万元,下降0.73%,主要原因:一是其他收入减少;二是年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计288.55万元,其中:财政拨款收入285.79万元,占99.04%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.76万元,占0.96%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计285.91万元,其中:基本支出212.47万元,占74.31%;项目支出73.44万元,占25.69%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计285.79万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计285.79万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加6.55万元,增长2.35%,主要原因:一是住房保障支出增加;二是社会保障支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出285.59万元,占本年支出的99.89%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.39万元,增长2.29%。主要原因一是住房保障支出增加;二是社会保障支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出285.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出58.36万元,20.43%;卫生健康(类)支出5.17万元,1.81%;自然资源海洋气象等(类)支出171.5万元,60.05%;住房保障(类)支出12.27万元,占4.3%;灾害防治及应急管理(类)支出38.29万元,占13.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.61万元,支出决算为285.59万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因:一是住房保障支出增加;二是社会保障支出增加三、是综合考核奖励金的追加。其中:基本支出212.15万元,占74.28%;项目支出73.44万元,占25.72%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为27.09万元完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员综合考核奖励金和退休人员提高退休费两笔支出为不可预知支出,未做预算

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.17万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,养老保险缴费支出增加

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为20.22万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤是不可预知项,此项资金有财政统一预留。

4. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.76万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的9%,决算数小于预算数的主要原因是预算中申请的失业保险未缴纳,生育保险已纳入医疗保险,工伤保险比率下调

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.09万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,医疗保险支出增加

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算91.58万元,支出决算为98.06万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是2019年一次性奖金和新进人员零星增资

7. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算77.75万元,支出决算为73.44万元完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是培训费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出有零星剩余

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算10.15万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,住房公积金增加

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算1.91万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,提租补贴增加

10. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)年初预算0万元,支出决算为35.54万元决算数大于预算数的原因是年初预算没有综合考核奖金

11. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)年初预算0万元,支出决算为2.75万元,决算数大于预算数的原因是此款项为上年度结转项目经费,2020年需支付的前兆综合管理平台的项目尾款

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出212.15万元,其中人员经费190.71万元,主要包括:基本工资42.88万元、津贴补贴30.93万元、奖金2.96万元、机关事业单位基本养老保险费10.97万元、职工基本医疗保险缴费4.74万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金10.16万元、退休费27.09万元、抚恤金20.22万元、生活补助4.05万元、奖励金36.19万元;公用经费21.44万元,主要包括:办公费1.62万元、印刷费0.49万元、水费0.04万元、电费0.28万元、邮电费0.4万元、差旅费0.04万元、维修(护)费3.43万元、公务接待费0.37万元、劳务费1.7万元、工会经费0.76万元、其他交通费用8.47万元、其他商品服务支出0.2万元、办公设备购置0.92万元、信息网络及软件购置更新2.75万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 阜阳市地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市地震局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,阜阳市地震局单位机关运行经费支出21.44万元,比2019年减少49.43万元,下降69.75%,主要原因是2019年购买地震前兆预警平台。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,阜阳市地震局单位政府采购支出总额0.92万元,其中:政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,阜阳市地震局单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

①根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金84.5万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标设定合理,评价指标体系较为完善,评价标准较科学,通过项目实施,完成了目标任务,产生了较好的经济和社会效益。

②组织对“行政审批、科普宣传及示范创建经费这一个项目开展了部门评价,共涉及资金20.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,支出项目用途合理,运行规范,成效明显,达到预期目标。

③组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,部门绩效目标设置科学合理,预算编制规范,预算执行有效,通过项目的实施,提升了我省地震防震减灾救灾管理能力,提高区域内地震监测水平和监测数据质量,有效推进我省地震监测预报、震灾预防、地震科技创新体系建设,有力促进社会安全稳定发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳市地震局在2020年度部门决算中反映“行政审批、科普宣传及示范创建经费这一个项目绩效自评结果。

行政审批、科普宣传及示范创建经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20.5万元,执行数为19.48万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:一是新建、改建、扩建等项目工程的审批100%按照第五代地震动参数区划图规定的抗震设防要求进行核定;二是民众防震素质能力防震减灾意识显著提高三是防震减灾科普宣传“七进”活动≥7次;四、地震安全性评价项目确保已备案项目100%现场检查。 发现的主要问题及原因:一是防震减灾科普宣传的范围不够广,市级宣传局限在三区;二是没有将防震减灾宣传工作与局中心工作相结合;三、宣传方式比较单一。线上宣传多采用知识竞答,没有认真总结分析结果。线下宣传多以现场展板、书本宣传为主,没有区分宣传对象,创新意识不够。

下一步改进措施:一是扩大宣传范围和宣传力度;二是将宣传与局中心工作相结合;三是丰富宣传方式。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

3、部门评价项目绩效评价结果。

2020年度行政审批、科普宣传及示范创建经费

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

开展行政审批、科普宣传及示范创建是为了提高公众防

震减灾的意识,提高防震减灾科普知识在全市居民中的普及率,进一步提升城市综合抗震设防的能力。

(二)项目绩效目标

总体目标:通过对阜阳市建设工程抗震设防标准的核定以及落实新修订的《安徽省建设工程地震安全性评价管理办法》,提高城市综合抗御地震灾害的能力,防震减灾能力进一步提升。通过开展防震减灾科普宣传活动、创建科普教育示范校和示范基地,扩大防震减灾科普知识的覆盖面,提高全市社会公众防震减灾意识和自救互救能力。

阶段性目标:一是根据《防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》的要求,对阜阳市新建、改建、扩建等工程项目开展抗震设防的核定,全部达到第五代地震动参数区划图规定的抗震设防要求,具备综合抗御相当于辖区内基本烈度的地震能力。二是落实新修订的建设工程地震安全性评价管理办法,加强本辖区内抗震设防要求落实情况监管。三是强化防震减灾科普宣传。推动各类科普场所、学校开展防震减灾示范创建活动,落实科普宣传阵地建设。四是加强防震减灾行政执法队伍建设,通过举办或参加培训班等方式提高干部职工的法制意识和制度执行力。五是加强农村居民和乡村公共设施抗震设防指导和管理,在全市开展农村工匠抗震设防培训,进一步提高城乡综合抗震设防能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对行政审批、科普宣传及示范创建经费项目资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价客观反映项目资金的使用效益,发现资金使用和项目管理上存在 的不足,并提高财政资金使用的有效性和导向性,为以后年度立项和安排专项资金提供重要依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价指标包括两大类,一类是定量指标,一类是定性指标。 定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容,而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断,对定量指标结果进行全面的校验、修正和完善,形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。 本项目采用定性和定量分析相结合的方法,严格按照财政支出绩效评价的“科学规范、公开公 正、分类管理、绩效相关”的原则,根据具体评价指标的不同, 灵活运用绩效评价具体方法,对项目多方面做出综合性评价意见。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作由部门自行开展部门评价,主要三个阶段,一是前期准备阶段。组成项目评价工作小组,了解项目总体情况, 学习绩效评价政策、评价标准,全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求,收集相关资料,拟定评价工作方案。二是组织实施阶段。汇总相关材料,了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况;查阅、收集有关文件、规章制度等评价资料;调查相关管理制度是否建立健全并落实到位,根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平;查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证,了解各项收支情况、审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况;核实和统 计相关数据资料。三是评价总结阶段。对收集的资料进行整理、 分类和分析,进一步计算统计定量指标,对定性指标做出经验判断,并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。

综合评价情况及评价结论

本项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率,完成了资金管理和使用规范工作。确保了防震减灾工作的扎实有序地开展。

五、主要经验及做法

主要经验及做法:严格按照继项目资金管理的有关规定,完善了项目资金的管理和使用方案,同时加强对各类支出的管控,力争减少不合理支出,有效降低成本。

六、存在问题及原因分析

存在问题及原因分析:一是防震减灾科普宣传的范围不够广,市级宣传局限在三区。二是没有将防震减灾宣传工作与局中心工作相结合。三是宣传方式比较单一。线上宣传多采用知识竞答,没有认真总结分析结果;线下宣传多以现场展板、书本宣传为主,没有区分宣传对象,创新意识不够。

、有关建议

一是要进一步增加防震减灾科普宣传“七进”的次数,扩大宣传范围。二是强化宣传的力度,线上线下相结,突出重点,丰富宣传手段,提升科普宣传的影响力和吸引力。

其他需要说明的问题

无。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 


扫一扫在手机打开当前页